新疆维吾尔自治区图书馆

业务检查　2013年，玛纳斯县联社结合案件防查和内控制度执行情况，确定审计项目，制定审计方案，1月底完成2012年下半年综合业务遵循性审计工作。6月中旬至7月中旬，县联社开展2013年上半年综合业务遵循性审计工作。12月上旬，联社进行下半年综合业务遵循性审计。重点审计现金、重空、业务印章及授权管理，存款业务操作及管理，支付结算业务操作及管理，银行卡、ATM业务操作及管理，贷款三查执行情况及风险控制情况。
  离任审计　2013年6月中旬，玛纳斯县联社对轮岗的2名中层干部进行离任审计。按照自治区联社《关于对县市联社部分中层进行离任审计的函》要求，7月中旬，对提拔交流到其他县市联社的2名中层干部进行离任审计，并形成离任审计结果报告上报自治区联社。8月初，对轮岗的4名中层干部进行离任审计。
  离岗审计　2013年6月中旬，玛纳斯县联社对17名委派会计及25名客户经理进行轮岗监交，对柜员轮岗交接工作进行安排。
  专项审计　2013年1月6日，玛纳斯县联社对2012年度联社会计决算真实性进行专项审计。4月8日至6月9日，开展贷款风险真实性专项审计；加大不良贷款责任追究力度，对拟起诉贷款进行专项审计；按季对损失（核销）类不良资产清收资金入账及奖励兑现情况进行专项审计。7月下旬，县联社开展贷款核销专项审计工作，审计5万元以上损失类贷款13笔、金额174万元。8月11日至9月30日，县联社在全辖开展案件风险排查工作。9月中旬、12月中旬对上下半年资产盘点中账实不符资产进行专项审计。11月下旬，联社开展内控管理及自律监管再监督专项审计。12月上旬，联社开展公司类（社团）贷款专项审计。根据新疆农村信用社2013年会计决算工作指导意见的总体要求，年末做好2013年度会计决算真实性审计工作。　　　（王安琴）