新疆维吾尔自治区图书馆

2010年7月，阿勒泰地区审计局对布尔津县联社2009年度资产负债损益情况进行审计，并出具《阿勒泰地区审计局关于布尔津县农村信用合作联社2009年度资产负债损益情况审计报告》。同年7月，县联社根据《审计报告》所列问题，就财务核算方面的抵债资产30万元未入账且资产租金未及时收回；信贷业务操作管理方面同一人在不同网点贷款169.3万元、抵押贷款270万元未做抵押登记、抵押物价值不抵贷款金额？、违规发放现金贷款106.5万元、未按规定利率发放贷款2808.02万元、签订合同不严谨；内部控制制度执行方面联社审贷小组、基层信用社越权审批发放贷款217.5万元等问题，进行逐一说明，并附相关会议记录、贷款凭证、县人民法院民事裁定书等予以佐证。
  2010年11月，阿勒泰地区审计局对布尔津县联社2009年度资产负债损益审计，并出具《阿勒泰地区审计局关于布尔津县农村信用合作联社2009年度资产负债损益审计决定》。县联社根据《审计决定》对存在问题进行整改，一是对少计贷款利息收入217.11万元，造成少缴纳税金7.03万元问题。已于2010年将少计贷款利息收入收回，增加当期贷款利息收入；由于小计贷款利息收入造成的少缴纳税金，在2010年利息收回后已经缴纳。二是少计提折旧6.36万元问题，已于2010年11月通过此前年度损益调整进行整改。三是少计提逾期贷款应收利息63.82万元问题，已于2010年11月纳入表外逾期贷款应收利息科目。四是扶贫贷款贴息12.08万元兑付不及时问题，由于各乡部分村落离信用社较远，大多数处于半游牧半定居状态，多数放牧地方无通信设施和信号，在信用社贷款的牧民无法联系上，在冬季牧民下山后，与各村联系，由村党支部书记或村委会主任通知未领取贴息的牧民尽快到信用社领取。此后的贴息管理将采取统一转账方式，及时将贴息资金发放到农牧民个人银行账户。