中卫市图书馆

各位代表：我受市人民政府的委托，向大会作 2008年全市及市本级财政预算执行情况和 2009年全市及市本级财政预算（草案）的报告，请予审议。并请市政协委员、列席同志提出意见。
  一、2008年全市及市本级财政预算执行情况2008年，我市坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的十七大、十七届三中全会、自治区十次党代会和市二次党代会精神，紧紧围绕市二届人大一次会议确定的财税目标任务，发扬“三苦”精神和“两情”作风，践行节约型、积累型、集约型、可持续支配型理财观，狠抓财政收入、优化支出结构、深化财政改革、加强财政监管、 依法科学理财，继续保持了财政改革与发展的良好势头，财政预算执行情况良好。
  （一）全市财政预算执行情况全市地方财政收入预计完成88020万元，为预算的150.55%，同比增长48.20%。全市地方财政支出预计完成307，680万元，为年度变动预算的94.05%，同比增长34.78%。
  （二）市本级财政预算执行情况市本级地方财政收入预计（下同）完成 54，020万元，为预算的141.15%，同比增长 29.61%。市本级地方财政支出预计完成 133，800万元，为年度变动预算的94.14%， 同比增长30.10%。
  一般预算支出的资金来源：一是市本级组织的一般预算收入；二是自治区财政补助收入;三是上年结余。
  基金预算支出的资金来源：一是市本级组织的基金预算收入；二是自治区补助收入；三是上年结余。
  （三）市本级重点支出和资金使用情况按照收支平衡的原则和市二届人大一次会议确定的财政预算目标任务，在保证工资性支出和基本公用支出的基础上，集中财力办大事。一是拨付偿债准备金7100万元，为拓宽融资渠道、加快各项建设事业发展、培植财源奠定了基础。二是筹资1，221.9万元支持美利工业区基础设施建设。三是筹资 3896.61万元支持南华山职业学校建设。四是筹资1667.8万元，支持硒砂瓜、无公害设施蔬菜、经果林和禽蛋等优势特色产业发展。五是筹资19738.97万元，支持了新区道路、飞机场等基础设施建设。六是完成了5889.84 万元镇乡债务和3116.23万元义务教育“普九”债务化解任务，并节约资金116.6万元。
  （四）市本级预算超收部分的使用情况预计市本级预算收入比年初预算超收 15750万元，其中:一般预算收入超收3，520 万元，基金预算收入超收12230万元。
  （五）市本级使用区专项资金和一般性转移支付超收资金的情况自治区专项资金和一般性转移支付资金预计超收11286万元，用于行政事业单位干部职工工资改革及正常晋级增资770万元;义务教育阶段学校免杂费补助1，884万元等。
  （六）市本级财政管理改革成效明显严格按照“一个部门，一本预算”的要求编制部门预算，并及时提交了市二届人大一次会议审查批准。在预算执行中，将全额预算单位全部纳入国库集中支付范围，简化了拨款程序，提髙了财政资金的拨付率和使用效益，进一步强化了财政资金管理。
  二、2009年财政预算草案（一）全市财政预算安排情况汇总的全市地方财政收入为88105万元。其中：一般预算55640万元，同比增长14.20%；基金预算32465万元。
  汇总的全市财政支出为247，989万元，按可比口径比上年预算数增长3444%。其中:一般预算215，024万元，基金预算32，965万元。
  （二）市本级财政预算安排情况市本级地方财政收入安排为49460万元。其中：一般预算32140万元；基金预算 17320万元。
  （三）市本级重点项目支出安排情况基本公共管理与服务支出5868万元，按可比口径比上年预算数（下同）增长6.26%; 公共安全支出4579万元，增长5.60%；教育支出20293万元，增长25.38%；文化体育与传媒支出721万元，增长10.73%;社会保障和就业支出11518万元，增长23.10%；医疗卫生支出6457万元，增长13.79%等。
  （四） 市本级收支预算安排的基本考虑收入方面，加快安居工程、城乡基础设施、医疗卫生、生态环境保护、交通运输等建设，带动地方税收增长。
  支出方面，遵循“以收定支、收支平衡”的原则，按照年度地方经济社会发展目标，在保证工资性支出和机关正常运转支出的前提下，集中财力保障市委、市政府确定的重点项目和解决民生社会问题的支出。具体安排是：偿债准备金15400万元， 拓宽融资渠道、加快发展步伐；香山机场运营费3000万元；预留第三次规范津补贴资金540万元，预留事业人员绩效工资3000 万元;新增全民创业行动、节能减排和争取项目奖励资金500万元；新农村建设和农业产业化等资金950万元；新型农村合作医疗320万元，城乡居民低保资金460万元;义务教育免杂费补助350万元；首次安排农村老年人养老补贴资金800万元等。
  （五）确保市本级财政工作任务圆满完成 1、继续支持美利工业区及城市基础设施建设，改善投资环境，吸引成长性企业落户，夯实财政增收基础。支持第三产业的发展，培育新税源，拓宽财政增收渠道，进一步壮大财政实力。
  2、坚持早抓、勤抓、严抓，加强税收管理，特别要在提高财政收入质量和清缴欠税上狼下工夫。落实收入目标任务责任制， 加强监督考核，提高税源监控能力，确保财政收入持续稳定增长。完善非税收入征管机制，重点加强罚没收入和土地出让金的监督管理，确保应收尽收。
  3、继续加大对农业、教育、文化、卫生、 社保等民生事业的支持力度，让更多的人享受到改革发展的成果。落实好粮食直补、 综合直补、良种补贴、农机具补贴、农民培训等支农惠农政策；认真落实好城乡居民最低生活保障和农村五保户供养制度、就业和再就业的各项政策；做好城乡困难群众的救助工作；确保教育投入高于经常性财政收入的增长，努力提高农村义务教育公用经费保障水平；进一步提高镇乡公共服务、协调发展的能力。
  4、继续提高依法理财水平，增强财政工作的透明度，注重财政资金使用的规范性、安全性和有效性，不断强化事前审核、 事中监控与事后检査相结合的财政监管机制。落实好偿贷基金管理制度，增强融资能力。防范财政风险，确保财政经济平稳运行。强化行政企事业单位会计人员考核监管工作，提高会计队伍的综合素质。
  各位代表：2009年的财政工作任务十分繁重而艰巨。我们将在市委的坚强领导下，在市人大依法监督与市政协民主监督下，振奋精神，进一步增强发展信心，迎抓机遇，扎实有效地工作，积极争取项目资金， 确保全年预算任务圆满完成，为构建实力中卫、魅力中卫、和谐中卫作出新贡献。
  （本文在刊登时有删节）