保山市图书馆

①加强内控制度建设，继续完善纪检监察、人事、内审和事后监督“四位一体”的监督模式，重新制定涉及会议管理、财务管理、车辆管理、劳动管理、干部管理、办公秩序管理等方面的20多个新制度。②做好领导干部履职审计、离任审计，加强对内部管理控制重点业务、重点部门和重点风险环节的内审监督，全年共完成内审检查和调研11项，向被审计单位和部门共发出内审整改通知2份、内审整改意见7份，共查出问题69条，提出整改建议53条。③提高事后监督水平。事后监督部门建立监督情况按月通报机制，积极发挥基础核算业务过程的后续屏障作用，全年通报差错情况12次，提出建议6条，有效地防范资金和业务风险。④加强财务费用管理，制定《人行保山中支机关财权事权管理规定》等制度。⑤制定《人行保山中支固定资产管理实施细则》，建立健全固定资产分级管理制度和责任追究制度。⑥完善行政执法制度规定，建立健全现场检查、行政许可和行政处罚等相关工作制度，明确权限责任，规范执法行为。