保山市图书馆

1．积极配合上级行开展各项检查工作，及时整改存在问题，进一步促进了规范化管理和操作。2．组织召开了“全市人行系统案件事故防范工作座谈会”，认真总结近年来案件防范工作的经验，分析案件防范总体形势和基础业务运行中存在的主要风险隐患，对加强案件防范长效机制建设提出了具体的工作措施。3．圆满完成了县支行内设机构调整和基础业务岗位整合工作。4．加强社会治安综合治理工作，严格安全保卫工作制度和责任的落实，严肃纪律，保证了全年无“五防两保”案件事故发生。5．坚持“收支两条线”管理和“一支笔”审批制度以及大额支出集体讨论决定制度，完成了“财权”和“事权”分离，实行了集中报账制，实现对费用开支的事前监督，严格大宗物品采购管理工作制度，建立了项目招标评审人员库，严格按照基本建设管理程序操作，加强对腾冲县支行办公楼建设项目的全程跟踪监督管理。6．充分发挥监督部门职能作用，促进内部管理和业务操作的规范化。年内共完成审计任务10项，查出问题116条，提出整改建议58项；共核查出会计、国库、货币金银核算差错118笔，发出事后监督整改通知书14份；对4个县支行和中支4个科室共开展了4个项目的执法监察工作，提出监察建议39条，协助被执法监察单位和部门建章立制4项。