保山市图书馆

全行以规章制度落实为重点，全面加强内控管理工作。一、认真学习贯彻《人民银行法》、《商业银行法》、《银行业监督管理法》和各项金融法规政策，提高了全行干部员工的法律素质，增强了依法合规经营的意识和能力。二、认真抓好党风廉政建设量化管理责任制和案件防范责任制的落实，层层签订安全责任书和案防工作责任书。认真开展内控自评和抽评工作，将内控制度落实到各个环节和各个岗位。三、以提高资产质量和经营效益为核心，以有效防范和控制经营风险为重点开展稽核工作。全年共开展稽核项目9个，稽核项目涉及13个专业，保证了全行依法合规、安全经营。四、定期分析研究。全年共召开“三防一保”专题会4次、案防分析会4次，结合存在问题，有针对性地采取措施。五、加大检查力度。认真组织开展了“扫雷工程”、内控落实情况检查及两次全行性的个贷业务内控制度的全面检查和一次交叉检查、4次会计基础管理检查、4次季度安全保卫大检查，促进了各项规章制度的全面落实。