河东区图书馆

河东区财政局局长霍建训各位代表：
  我受区人民政府委托，向大会报告河东区2006年预算执行情况及2007年预算草案，请予审议。并请政协委员和其他列席人员提出意见。
  一、2006年预算执行情况
  2006年，区财政工作在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，在市财政局的指导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实党的十六大，十六届五中、六中全会精神，按照市委八届九次、十次和区委八届九次全会的工作部署，全面落实科学发展观，围绕“十一五”发展规划，充分发挥财政职能，积极推进财税体制改革和制度创新，加强税收征管，严格财政资金管理和监督，保证财政收入持续快速增长，财政各项工作取得了新的成绩。
  经区第十四届人民代表大会第四次会议批准，2006年我区财政收入预算为90300万元，财政支出预算安排91860万元。为落实离休人员房改补贴、行政事业单位工资制度改革等增支需要，经区十四届人大常委会二十九次会议审议批准，支出预算调整为94260万元。
  经过全区上下特别是财税部门的共同努力，预计完成区级财政收入92700万元，完成年初预算的102.65%，较上年增长20%。全年财政支出94260万元。财政收入加上市财政结算补助，当年能够实现收支平衡。
  主要支出项目情况是：（一）企业挖潜改造资金5700万元。（二）科技三项费用1200万元。（三）工交等部门事业费136万元。（四）文体广播事业费1564万元。（五）教育支出32798万元。（六）科学支出51万元。（七）医疗卫生支出6225万元。（八）其他部门事业费439万元。（九）抚恤救济费与社会保障支出4011万元。（十）行政管理费9802万元。（十一）公检法司支出10584万元。（十二）城市维护费8776万元。（十三）政策性补贴支出502万元。（十四）专项支出3200万元。（十五）其他支出9272万元。
  2006年，主要做了以下几个方面工作：
  （一）积极组织财政收入，强化税收目标责任管理
  认真做好全年收入任务目标分解，抓好财政收入目标责任制的落实。按照全年收入任务目标，及时做好对国税、地税、房管等收入部门的任务分解，根据各月的收入特点及存在问题，及时研究和把握区域经济发展和财政收入发展趋势。特别针对国家对房地产政策宏观调控等影响因素，认真做好分析，及时研究补亏增收措施，做好前瞻性收入预测。加大税源建设工作力度，加强税源分析和调查工作，强化区属各经济部门税收目标考核。加强对重点纳税大户、重点纳税行业的监测、服务，做好协税护税工作，保证了全年财政收入目标的完成。
  （二）深化预算管理体制改革，提高财政调控能力
  积极推进政府收支分类改革的试运行工作，为规范行政事业单位会计核算，体现财政预算管理的更加透明、科学、规范奠定基础。积极探索部门预算，统一公用支出定额标准。健全支出管理监督机制，制定了《河东区备选项目管理办法》，建立了专项资金使用情况反馈制度，提高财政资金使用效益。进一步规范财政资金核算和使用程序，确保预算执行及财政资金拨付工作的规范安全运行。进一步做好政府采购工作，组织了医疗器械购置、社区网络建设、党校和民兵训练基地建设等项目的招投标，试行国库集中支付，积极推行协议供货，扩大了采购规模和范围，节约财政资金效果明显。
  《三）积极调整和优化支出结构，构建公共财政基本框架
  重点保证了政策性出台增支、抚恤救济及社会保障增支的落实。大力支持科技、教育、卫生、文化、体育等事业的发展。认真落实《教育法》，支持基础教育布局调整和设施改造。支持创建市级卫生区工作。确保劳动再就业、最低生活保障、最低工资调整等资金的及时到位。对社区规模调整、居委会换届和居委会办公服务设施改造给予资金保障。
  （四）建立健全非税收入信息化管理系统，加强非税收入“收支两条线”管理
  强化预算外资金计划管理，规范预算外资金管理制度。完善计算机系统及各项管理，规范非税收入财政专户的缴、拨及有关帐务工作，实现了“收支两条线”管理财务自动化。做好行政事业性收费票据管理和年审工作，继续清理乱收费、乱罚款，将公安、法院、建委等部门的行政性收费、罚没收入全部纳入预算管理。
  （五）支持国有企业改革，加强国有资产监管
  积极推进国有企业改制工作，按照国资委、财政部关于《企业产权转让管理暂行办法》和国务院办公厅转发国有资产监督管理委员会《关于规范国有企业改制工作的意见》等有关规定，规范企业改制工作，完成了河东区建设开发公司的改制。加强国有资产的监管，积极落实《关于对我区商业企业转制预留资产的管理工作方案》，加强对副食公司、饮食公司、糖业公司预留资产使用情况的检查，确保预留资产的专款专用和职工权益不受损害。
  （六）加大财政监督检查，加强会计事务管理
  围绕财政支出管理方面的热点问题，开展对社区卫生、计划生育、科技资金等财政专项资金使用绩效情况的监督检查，提高财政资金使用管理的安全性、规范性和有效性。搞好财税系统整顿和规范市场经济秩序工作。做好会计从业资格证、会计专业技术资格证管理和代理记帐资格审批工作，开展区属行政事业单位会计基础规范化确认，加强会计人员教育培训，进一步提高会计人员素质。
  总的看，2006年预算执行情况较好，圆满完成了区十四届人大四次会议确定的财政各项任务。在充分肯定成绩的同时，也要清醒地看到存在的差距和问题。主要是：区域经济总量还不够大，产业结构不够合理；税收收入基础不够稳固，税源结构亟待优化；收支紧张矛盾更加突出，监管力度还需加强。对于这些问题，我们要高度重视，采取切实有效的措施，认真加以解决。二、2007年预算草案
  2007年，财政工作要坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实党的十六大，十六届五中、六中全会和中央经济工作会议精神，按照市委八届十次、十一次全会和区第九次党代会、区委九届二次全会的工作部署，全面落实科学发展观，积极推进财政体制改革和制度创新；完善公共财政制度，大力调整和优化支出结构；强化管理和监督机制，加强对财政资金使用监督和绩效考核，提高财政资金使用效益；加大税收征管力度，增强财政实力，促进区域经济和社会各项事业又好又快发展，为建设和谐河东提供财力保障。
  2007年我区区级财政收入预算安排109400万元，比上年增长18%。根据新的财政体制，在保证收入预算完成基础上，考虑上解和补助等因素，按照收支平衡原则，2007年财政支出安排109361万元。
  按照改革后新的政府收支分类，2007年各类支出的安排意见是：（一）一般公共服务10779万元。（二）国防738万元。（三）公共安全12208万元。（四）教育42619万元。（五）科学技术1577万元。（六）文化体育与传媒1100万元。（七）社会保障和就业5367万元。（八）医疗卫生7807万元。（九）环境保护439万元。（十）城乡社区事务12361万元。（十一）工业商业金融等事务5066万元。（十二）其他支出9300万元。
  今年收入预算按照区“十一五”规划和第九次党代会要求，充分考虑区域经济发展的机遇和挑战，财政收入的增长幅度是积极的；支出预算主要安排了行政、事业单位人员工资、社会保障及必须保证的重点项目支出。在预算执行过程中，我们必须付出艰苦的努力，大力做好增收节支工作，积极扩大收入规模，调整优化支出结构，确保财政收支预算平衡。
  三、牢固树立和认真落实科学发展观，按照构建和谐社会要求，努力开创财税工作新局面
  2007年，财政部门要主动适应新形势、新要求，坚持更高标准，追求更高水平，积极转变职能，创新理财模式，深化财政改革，做到增收、节支、监督及管理并重，为促进财政收入持续快速增长、实现我区“三步走”目标，强区富民，构建和谐河东做出努力。
  （一）加快区域经济发展，不断扩大财政收入总量
  切实把握新的上升期，紧紧围绕高标准落实区“十一五”发展规划，加快“三个基地”建设，以加强税源建设、增强综合经济实力为核心，抓住滨海新区开发开放、海河综合开发改造和工业战略东移的契机，充分发挥财政支持经济发展职能，加快推进区域经济结构和产业结构调整，加速发展服务业特别是现代服务业，加快发展都市型工业和高新技术产业，大力扶持发展非公经济。调整完善财政引导、扶植政策，促进经济增长方式的转变，促进产业结构的优化，培育新的经济增长点，大力涵养财源税源，为财政收入增长奠定坚实的基础。集中精力抓好组织收入工作，强化收入目标责任制，根据全年经济运行特点，做好对重点税源、重点大户、重点行业的分析研究和动态监控，加强税收征管，确保财政收入任务的圆满完成。
  （二）积极推进财政管理制度改革，提高财政资金使用效益
  进一步深化财政体制特别是预算管理制度改革，增强财政资金筹集和分配使用的公平性和公正性，提高财政收支的透明度。大力推进政府收支分类改革，做好部门预算编制。加快推进国库集中收付改革。贯彻《政府采购法》，依法进行管理和采购，扩大政府采购规模，提高政府采购水平，治理商业贿赂行为。实行项目备选制度，强化财政专项资金和重点项目管理，坚持资源共享，促进资金使用的合理高效。严格执行预算外资金“收支两条线”管理，继续加大清理乱收费、乱罚款力度，规范非税收入的征收管理。进一步加强国债转贷资金的监督管理，提高资金使用效益。
  （三）调整优化财政支出结构，促进社会公共事业发展
  继续调整和优化财政支出结构，逐步建立以人为本的覆盖全区的公共财政基本框架。重点确保行政事业单位工资制度改革的进行；确保社会稳定的各项支出。大力支持科教兴区、人才强区战略的实施，全面提高我区教育、科技的综合实力，提高自主创新能力；大力支持创建国家卫生区，加强政法基层建设，继续改善社区居委会办公条件；大力支持行政、事业、企业等各项改革不断深化；大力支持文化、卫生、体育等各项社会事业的发展，不断提高财政对社会各项事业投入比例，努力让发展成果更多惠及全区人民。树立长期过紧日子的思想，严格控制财政供养范围和人员；坚持厉行节约、勤俭办事原则，严格控制和压缩一般性、消耗性支出。
  （四）加强社会保障资金管理，促进社会保障体系建设
  紧紧围绕建立社会保障体系，进一步加大社会保障资金投入。加强社区卫生建设，提高服务水平。支持就业和再就业工作，确保资金按时到位。做好困难企业、困难群众的帮扶，为构建和谐河东创造良好的环境。做好社会保障资金管理和跟踪检查，坚持专项资金封闭运行原则，确保资金的使用安全。
  （五）健全监督管理体制，提高国有资产管理水平
  健全和完善国有资产监督管理体系，加强对国有资产的有效监管，促进国有资产保值增值，防止国有资产流失。区国有资产经营中心要以股权为纽带，加强对国有股权的管理，落实国有股收益的收缴。依法规范对国有中小企业的改制、出售、拍卖、股权转让等产权变动行为。继续做好改制企业上缴和预留国有资产的监督管理工作，做到专款专用。做好区属国有企业的产权登记等监管基础工作。依照财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》和《事业单位国有资产管理暂行办法》，进一步加强对行政事业单位国有资产转让、置换、租赁等行为的监管。
  （六）强化财政监督管理和财经纪律检查，做好会计事务管理工作
  坚持依法理财，开展对行政事业性收费、罚没收入等非税收入征收管理情况的检查。加强财政支出监督，开展对重点财政支出特别是社区卫生、计划生育、科技、教育、公建配套等财政专项资金使用绩效的监督检查。搞好财税系统整顿和规范市场经济秩序工作。做好会计从业资格证管理、代理记帐资格审批工作。开展区属行政事业单位会计基础规范化工作，提高会计信息质量。
  各位代表，完成2007年预算和财政工作任务繁重，责任重大。我们要牢固树立和全面落实科学发展观，坚定信心，迎难而上，奋力拼搏，较劲爬坡，创新工作思路，全面提高管理水平，努力开创财政工作新局面，为加快“三个基地”建设，实现“三步走”目标，强区富民，建设和谐河东做出新的更大的贡献。