西青区图书馆

各位代表：
  受区人民政府委托，现将我区2011年预算执行情况及2012年预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
  一、2011年预算执行情况
  2011年既是我区“实现三年倍增，造福西青人民”的收官之年，也是我区“十二五”时期的开局之年。在这关键的一年里，我们在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，认真贯彻落实区委九届七次、八次全会和区十五届人大六次会议精神，以科学发展观统领财政工作全局，大力推进财政改革，不断完善财政管理，有力支持了全区各项事业的又好又快发展，圆满完成了区十五届人大六次会议确定的财政预算任务。
  2011年，全区预计实现财政收入150亿元，同比增长35％，完成预算101％。预计实现区级财政收入82亿元，同比增长45％，完成预算121％；其中地方一般预算收入预计为52亿元，同比增长38％，完成预算117％，政府性基金收入预计为30亿元，同比增长58％，完成预算128％。加上预计中央及市财政结算补助和转移支付补助3.68亿元，当年地方财力约为85.68亿元，减去计提偿债准备金1亿元，再加上上年预算结余5.22亿元，全年可支配财力预计为89.9亿元。
  全区财政支出预计为81.93亿元，同比增长30％。2011年财政支出的主要项目是：一般预算支出预计为52.21亿元，其中：一般公共服务3.52亿元，公共安全3.08亿元，教育9.35亿元，科学技术1.12亿元，文化体育与传媒0.69亿元，社会保障和就业3.01亿元，医疗卫生3.3亿元，节能环保0.9亿元，城乡社区事务23.6亿元，农林水事务1.94亿元，交通运输0.1亿元，资源勘探电力信息等事务0.97亿元，商业服务业等事务0.47亿元，国土资源气象等事务0.11亿元，粮油物资管理事务0.02亿元，其他支出0.03亿元。基金支出预计为29.72亿元，其中：城乡社区事务29.62亿元（包括城乡基础设施支出27.63亿元，农业支出1.99亿元），社会保障和就业0.1亿元。
  2011年是我区财政事业取得较大成绩的一年，在这一年里，我们积极推进财政改革，大力组织财政收入，充分发挥了财政资金的保障激励效应，财政管理的科学化、精细化水平得到了进一步提升。
  （一）大力组织财政收入，积极涵养财源税源。为圆满完成“三年倍增”确定的财政收入任务，区财政积极协调国地税等征收部门，科学分析经济形势，合理分配收入目标，不断加强税收征管，超额完成了全年收入任务。同时认真落实区委、区政府的工作部署，进一步加大对节能、环保、自主创新企业的扶持力度，全力支持企业技术改造和科技创新，大力支持第三产业发展，不断培育财源税源。
  （二）切实保障公共安全，努力维护社会稳定。公共安全预计支出3.08亿元。全面保障了公共安全部门的正常经费需求；新建区“两级指挥中心”工程，不断提升全区公共安全建设的现代化水平；为预备役、消防支队和武警中队配备了应急器材、专业设备和监督检查车辆等，提高了公共安全部门的装备水平；保障了综治经费、禁毒经费等专项支出，努力维护全区的和谐稳定。
  （三）不断加大科技投入，全力推进科技创新。科学技术预计支出1.12亿元。大力支持发展前景好、经济效益高的科技型中小企业，在资金、政策等多方面为企业发展提供优质服务；继续实施工业企业技术改造项目贷款贴息政策和资助企业技术中心政策，推动了工业企业的技术更新和产品升级；加大了对科技成果转化和科普工作的支持力度，提高了科技对经济发展的贡献率。
  （四）全面保障民生项目，提高群众生活水平。教育预计支出9.35亿元。实施街镇小学及幼儿园建设项目和杨柳青二中改扩建工程，不断加强教学基础设施建设；进一步落实义务教育阶段“两免一补”政策和助学金政策，加大对困难学生的帮扶力度，促进教育均等化；支持义务教育现代化建设，改善了教学环境；落实教师队伍的培训经费，提升了教学水平。文化体育与传媒预计支出0.69亿元。进一步加强了文化中心的各项载体功能建设；实施农家书屋、村文化室工程的长效管理机制，促进了新农村文化建设事业的可持续发展；为建党九十周年文艺演出及文艺大舞台欢乐西青行等活动提供了经费保障，丰富了人民群众文化生活；支持相关部门组织参加了全国、市、区级多项体育比赛，推动了全民健身事业发展；为新闻中心、报社等媒体单位更新配备了专业设备，保障了各项传媒事业的发展需求。
  社会保障和就业预计支出3.11亿元（含用于社会保障和就业方面的基金支出0.1亿元）。继续实施城乡居民基本养老保险制度和城乡居民最低生活保障制度，提升了全区社会保障的总体水平；积极开展劳动保障服务工作，对失业人员进行了就业创业帮扶；加大拥军优属工作力度，开展了对驻区部队和优抚对象的节日慰问活动；为百岁老人发放了营养补贴，为孤儿和困难学生发放了专项救助款，为残疾人发放了用电补贴和取暖补贴。
  医疗卫生预计支出3.3亿元。大力支持西青医院主体工程建设及医疗器械采购；全面实施了城镇居民基本医疗保险制度和行政事业单位医疗保障制度，不断完善各项补助救助机制；启动了疾控中心和妇幼保健中心建设项目，加快了社区服务站、卫生所标准化建设，进一步健全了医疗卫生体系；继续为卫生部门更新配备了医疗器械、体检车等专用设备。
  （五）积极加大“三农”投入，加快推进农村建设。农林水事务预计支出3.93亿元（含用于农业方面的基金支出1.99亿元）。加快推进农业产业化经营，积极支持较大规模的农产品产销基地项目建设，有效保障了农产品供应；支持了南运河河道治理工程、宽河泵站维修和鸭淀水库水闸新建工程，加快了农业基础设施建设；不断加大对设施农业的投入力度，加快现代化农业的发展进程；继续实施农民素质提高工程和生态文明村建设工程，不断推进新农村建设。
  （六）加强基础设施建设，提升市容环境水平。城乡社区事务预计支出51.23亿元（含用于城乡基础设施建设方面的基金支出27.63亿元）。重点支持了开发区和街镇工业园基础设施建设项目，保障了征地和拆迁补偿、道路建设、园区绿化等大额建设项目的资金需要；继续支持“奋战300天”市容环境综合整治工程，切实提升了城乡居民生活环境；继续实施街镇工业园建设贷款贴息政策，发挥了财政政策的激励带动作用；实施了一系列提升改造工程，如泽杨道和胜利路道路排水工程、柳霞路大修工程、柳口路提升工程等，提升了城区交通、排水的整体水平；为编制城乡发展规划提供了资金保障，开展了多项公共设施维护工程。
  各位代表，一年来，我们在区委、区政府的正确领导下，科学管理、扎实工作，较好完成了财政收支任务，有力地支持了全区经济发展和民生改善，财政资金的保障激励效应得到了进一步增强。
  二、2012年预算草案
  2012年是我区经济社会发展的又一个关键之年，一方面，全区经济发展趋势稳定向好，各主体行业的运行态势日益稳固；另一方面，国际形势复杂多变，国内经济增速趋缓，经济发展过程中的不确定因素依然存在，面临的问题和矛盾更加突出，对我区经济发展和财政增收会产生一定影响。面对目前状况，我们将科学分析、统筹兼顾、创新管理，确保顺利完成全年的财政收支任务。
  2012年预算编制的指导思想和主要原则：认真贯彻落实区第十次党代会和区十六届人大一次会议精神，按照构建公共财政体系的要求，进一步深化改革、完善制度、健全机制、强化管理。2012年预算编制主要突出四个“坚持”，即坚持民生优先，保证教育、科技、“三农”等法定增长，加大社会保障、医疗卫生和文化体育等民计民生领域投入；坚持厉行节约，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本；坚持改革创新，健全预算决策机制，完善预算支出标准体系，强化项目论证和可行性研究；坚持科学管理，推进综合预算管理，强化预算执行，提高财政管理的绩效水平。根据上述指导思想和主要原则，2012年全区财政收入预算为184.5亿元，同比增长23％。区级财政收入100.86亿元，同比增长23％。其中，区级一般预算收入61.36亿元，同比增长18％；加上预计中央及市财政结算补助和转移支付补助3亿元以及上年一般预算预计结余4.18亿元，全年地方一般预算财力为68.54亿元。基金收入39.5亿元，加上市专项转移支付0.1亿元和预计上年结余3.79亿元，全年基金财力预计为43.39亿元。2012年全区财政一般预算支出65.21亿元，同比增长25％。
  1．一般公共服务4.5亿元
  2．公共安全2.94亿元
  3．教育11.55亿元
  4．科学技术1.65亿元
  5．文化体育与传媒1.05亿元
  6．社会保障和就业4亿元
  7．医疗卫生4.05亿元
  8．节能环保2.25亿元
  9．城乡社区事务23亿元
  10．农林水事务6.8亿元
  11．交通运输0.12亿元
  12．资源勘探电力信息等事务0.36亿元
  13．商业服务业等事务0.83亿元
  14．国土资源气象等事务0.09亿元
  15．粮油物资储备事务0.02亿元
  16．预备费2亿元
  2012年基金支出40亿元，主要用于基础设施建设、市容环境整治、农田水利、教育及残疾人保障事业等。
  总的来看，2012年的财政收支预算综合考虑了我区的经济发展状况，体现了科学理财、为民理财的工作原则。在预算执行中，我们要采取有效的措施，维护预算执行的稳定性和效益性，确保实现全年预算平衡。
  三、明确改革重点，提升管理水平
  经过多年的努力，我区以部门预算、国库集中支付、政府采购为主要内容的财政改革任务已取得较大进展，但在精细化管理方面还需进一步加强，因此，2012年的财政工作将紧紧围绕“深化改革、加强管理”的原则，加大对重点工作的推进力度：
  （一）着力加强信息化建设和制度体系建设，不断规范财政运作流程．为应对财政业务量的大幅增长，不断提升财政管理的科学化、精细化水平，我们将按照财政部和天津市财政局的要求，逐步提高预算编制与执行、财政资金拨付与管理、账户编报与核查、政府采购流程监控、国有资产及人员工资信息动态管理等工作的信息化程度，不断提高工作效率。同时还要加快制定各项规章制度和管理办法，尤其要尽快建立预算支出标准审核机制、预算执行的追踪问效机制以及规范结余结转资金使用的相关制度，逐步形成“以信息化为手段，以制度化为保障”的财政科学化、精细化管理新格局。
  （二）推进财政公开，不断深化绩效评价，进一步明确预算编报主体的责任和义务。按照国务院和天津市政府的工作部署，财政公开工作将进一步深化。预计在未来的工作中，全区所有预算单位都要公开本部门的预决算，公开内容也要逐步由类级细化到项级，并且还要适时公开三公经费等敏感支出数据。为较好完成财政公开工作，区财政将在大力推进此项工作的同时，不断深化预算项目的绩效评价工作，对各预算单位的预算编报与执行进行定量考核，强化各预算单位作为预算编报与执行主体的责任意识，严肃预算编制与执行。
  （三）加强街镇财政管理，稳步推进街镇财政改革。近年来，各街镇财力都出现了较大幅度的增长，但财政管理依然滞后，财力增长和管理落后的矛盾越来越突出。为加强财政管理，保障财政资金的安全性，我们将继续推进街镇财政改革，特别要在提高街镇财务人员业务水平、街镇财政管理制度建设和街镇债务风险防范等方面，进一步加强对街镇财政的监督指导力度，不断提升街镇财政的管理水平。
  各位代表，2012年的财政工作十分繁重，我们将在区委、区政府的正确领导下，把握大局，科学谋划，积极组织财政收入，合理安排财政支出，不断巩固改革成果，确保圆满完成区十六届人大一次会议确定的预算任务，为实现西青经济社会的又好又快发展打下坚实的基础。