西青区图书馆

各位代表：
  受区人民政府委托，向大会提出西青区2000年财政预算执行情况和2001年财政预算草案报告，请予以审议，并请区政协各位委员提出意见。
  一、2000年财政预算执行情况
  在过去一年里，全区各条战线、各个部门，在区委、区政府的正确领导下，坚持“以科技为先导，多轮驱动，多业并举，大力发展城郊型经济”的经济工作思路，扎实苦干，开拓创新，实现了全区经济持续、健康发展，财政收入稳步增长。
  （一）财政收支情况良好
  2000年，全区完成三级财政收入76000万元，同比增长31.94％，其中，区级财政收入完成36000万元，同比增长38.46％。在增加收入的同时，我们按照建立公共财政框架的要求，依据国家的政策部署，合理调度资金，调整支出结构，严格预算管理，压缩其它方面的支出，保证了增发工资和社会保障体系财政负担资金的及时到位，实现了财政收支同步增长。
  2000年，区级财政预算支出37486万元，同比增长23.44％。财政支出中包括当年区级财政收入安排的支出和市级财政专项补助收入安排的支出及上年结转支出。财政支出的主要项目是：基本建设支出13355万元；企业挖潜资金348万元；科技三项费用67万元；农业支出981万元；工业交通等部门事业费130万元；城市维护费1859万元；文教卫生科学等事业费11423万元；抚恤和社会福利救济事业费663万元；其他部门事业费615万元；行政管理费6107万元；其他支出1938万元。做到了收支平衡略有结余。
  （二）支持产业结构调整，促进全区经济发展
  继续加大对农业的投入力度。共安排区级支农专项资金981万元，主要用于渠、水、田、林、路和示范、样板工程及现代化重点建设。更新改造了郭村、大南河等泵站，新建程村排污河两孔节制闸，完成了大寺镇大沽排河复堤和鸭淀水库东堤护坡工程及南河镇、东淀、李七庄联村洼等节水工程。支持全市北水南调重点工程。支持小南河水产良种繁育、第六埠蔬菜种苗供应、杨柳青林果种苗培育供应、中北花卉集散、当城外向型蔬菜加工销售、王村鸵鸟养殖加工销售等一批重点基地化、产业化龙头项目，促进了我区农业和农村经济结构的战略性调整。
  继续支持工业技术创新、技术改造。共筹措财政周转金1100万元，大力支持产业产品结构调整，填补了一些重点项目的资金缺位，发挥财政资金投入的引导作用，培植财源，增加了财政收入。
  （三）积极争取市级专项资金，合理安排本级资金，支持各项事业发展
  2000年，积极争取市级专项资金2442万元，并合理安排本区专项资金，用于农业、教育、文化、体育、卫生、计划生育、抚恤、行政管理、公检法、城市维护和档案等各项社会事业的发展。加大了对基本建设的投入。启动了西青宾馆、政法大楼、农业大楼、人大政协、教委统计局、财政局审计局、民政局、开发区消防中队、区党校等一批建设项目，其中部分项目已竣工并交付使用。重点支持西青道拓宽改造、新华道改造、光明楼、粮库的拆迁以及部分行政事业单位的集中供热，有力地推动了全区农村城市化进程和杨柳青镇的建设改造。加大了对教育事业的投入。完成了杨柳青一中一期工程的主体建设，扩建了王稳庄中学教学楼和宿舍楼，为九所完中校配备了微机，为部分学校更新了取暖设备，改善了部分学校的办学条件，提高了教学的现代化水平。加大了对医疗卫生事业的投入。西青医院配备了全自动分析仪，为特护病房配置了专用设备并改造了基础设施；为滨水医院购置了血球计数仪，改造了手术室并更新了设备，完善了取暖设施；为西青中医院、结核病防治所以及六所卫生院配置了必要的医疗设备，改善了群众医疗条件，提高了医疗水平。与此同时，增加了社会保障支出，提高了全区农民最低生活保障线标准；筹措资金改善了部分困难户的住房条件；拨专款为检察院购置计算机、为公安西青分局装备了电规电话会议光缆系统；对我区4795吨地储粮进行轮换，并及时安排了粮食风险基金；加大对城镇基础设施和配套建设的投入，支持企业环保治理、村镇环境治理、“畅通工程”和公厕改造、垃圾处理等涉及群众切身利益的重点项目，使我区环境状况和环境卫生面貌得到改善。
  （四）发挥财政监督职能作用，严把支出关
  一是加强了预算管理。在对市、区两级专项资金的拨付使用上，采取事先调查、审核、定项，事中监控，事后检查与抽查相结合的监督措施，严把支出关、监控关和验收关，共节省财政资金200余万元，提高了资金使用效益。二是强化预算外资金的管理，对全区预算外资金实现了以专户储存、“收支两条线”为主的财政统一管理，全区执收单位收费资金财政专户储存率达100％。制定的《西青区行政事业性收费和罚没收入实施“收支两条线”的规定》、《西青区行政事业性收费票证管理办法》、《西青区行政事业单位预算外资金帐户管理办法》等一系列制度规定，进一步完善了制度体系，堵塞了管理上的漏洞。对全区执收执罚单位的收费项目、标准、行政事业性收费票据使用情况，财政专户的执行及资金使用情况、帐户情况、罚缴分离执行情况等进行了清理检查，撤销了所有单位的收入代转户。三是积极推动政府采购工作。建立了政府采购中心，拟订了《西青区实行政府采购制度暂行办法》、《西青区政府采购实施细则》，对部分机关单位办公家具和行政机关单位现代化办公设备、办公用车等项目实行政府采购，节约财政资金145万元。加强了基建支出及政府办公设备、设施采购的审核。积极主动参与全区的建设工程，对重点建设项目逐项审核，减少了财政损失。四是在全市率先完成了财政集中统一支付教育系统教职工工资工作。五是开展监督检查活动，对各街镇城镇居民、农民最低生活保障等四项基金使用情况和我区粮食风险基金使用情况进行了监督检查。
  （五）深化财政改革，搞好街镇财政体制改革前期准备工作
  按照区政府的部署，积极推进街镇财政体制改革。按照属地原则，对街镇辖属各类企业交纳的增值税、营业税、企业所得税等10个税种作了较为准确的测定，填制了街镇收入情况表、收入分享汇总表及收入测算基数表共4套测算方案，对街镇的农业、林业、水利、教育、卫生等12项专项费用进行认真测算审核，相应填制了4套支出方案，为建立街镇分税制财政体制做好了充分准备。
  （六）依法行政，加大财政法规宣传力度
  加强新《会计法》的宣传培训。采取分散集中、就近参加和深入基层培训等办法，圆满完成了培训任务。共举办会计培训班30期，参加培训的达5000余人；组织单位负责人培训班5期，培训300余人。在西青有线电视和《西青报》开设专题宣传栏目，组织人员参加了本市第二届“金蝶杯”会计知识大赛，并荣获组织奖。按照国家农业税收条例等法规，加大了对农业“四税”（农业税、农业特产税、耕地占用税、契税）的宣传征收力度，较好地完成了年度税收任务。
  二、2001年预算草案
  2001年是实施“十五”计划的第一年，也是实现我区跨越式发展宏伟目标，促进各项工作全面上水平的关键一年。编制好2001年预算，对于全区经济和社会实现跨越式发展的战略目标，具有十分重要的意义。
  2001年预算安排的指导思想是：认真贯彻区委七届六次全体会议精神，牢牢把握抓住机遇，迎接挑战，实现跨越式发展的主题，积极运用财政政策，促进结构调整、技术创新和对外开放；积极推进财政体制改革，建立和完善街镇财政体制；加强财政收入征收管理，确保财政收入稳步增长；按照建立政府公共财政框架的要求，调整收支结构，集中财力保证公共支出；改进预算编制方法和预算管理方式，提高财政资金使用效益，确保财政收支平衡，为全区实现跨越式发展提供可靠的保证。
  2001年财政预算具体安排是：
  全区三级财政收入计划为8.73亿元，其中，区级财政收入4.18亿元。
  区级财政支出安排为4.18亿元。其中：
  基本建设支出12396万元；
  企业挖潜改造资金2000万元；
  科技三项费用70万元；
  农业支出1100万元；
  工业交通商业等部门事业费160万元；
  城市建设维护费400万元；
  文教卫生科学事业费12070万元；
  抚恤和社会福利救济事业费670万元；
  其他部门事业费430万元；
  行政管理费7300万元；
  政策性补贴支出2000万元；
  其他支出1694万元；
  总预备费1500万元。
  各位代表，2001年预算草案的编制是依据我区经济发展实际以及国民经济和社会发展第十个五年计划纲要关于国内生产总值的增长比例确定的。2001年的宏观经济形势的特点仍然是机遇与挑战并存。随着世界经济全球化进程加快，国际经济竞争将更加激烈；国内经济发展出现重要转机，初步形成了投资、出口和消费三大需求整体拉动的态势，国家实行积极的财政政策对国民经济的拉动作用将继续显现，全区经济运行进入了速度与效益同步增长、效益高于速度的质量效益型健康轨道，为财政收入的实现奠定了良好的基础。同时政策性的减收增支因素仍然很多，包括提高行政事业单位职工工资、完善社会保障制度、推行医疗保险改革以及加快城镇基础设施建设等，都为全年财政收支平衡带来较大的难度。为了圆满完成2001年财政收支预算任务，努力实现区委、区政府提出的奋斗目标，我们必须做好以下五个方面的工作：
  （一）依法治税，确保财政收入稳步增长
  进一步推进依法治税，坚决落实完善税制的各项措施，加快税收信息化建设步伐，深化征管改革，创造良好的税收环境。搞好《会计法》执行监督检查，严格持证上岗，提高会计队伍素质。加强宏观经济运行和预算执行情况分析，提高财政收入预算的准确性和可靠性。加大清缴欠税力度，确保财政收入稳定增长。
  （二）调整优化支出结构，保证公共财政支出
  2001年财政支出的重点是继续落实好积极的财政政策，保证重点支出的需要。在保证正常人员经费开支的同时，集中财力保障政权建设、城镇基础设施建设、环境生态保护等公共支出，保证科技、教育、农业等重点支出按法定比例增长，保证关系到改革、发展、稳定大局的重点支出的需要。严格控制政策性亏损补贴，逐步取消财政在竞争性和经营型领域的投资。严格控制经常性、消耗性支出，特别是要控制会议费、差旅费和电话费等支出，降低行政管理成本。
  （三）促进经济结构调整，培植新的财源
  加大对农业基础设施建设的投入，继续支持节水工程、农业设施化和具有带动作用的龙头项目建设，推进农业产业化进程。继续支持企业技术改造和技术创新，扶持优势产业和优势产品，支持工贸小区建设，加快我区对外开放步伐，支持教育、旅游新兴产业发展，拓宽第三产业发展领域。
  （四）大力支持各项事业发展
  努力安排本级财政资金，积极争取市级专项资金，支持全区各项事业发展。加大城镇基础设施和配套设施建设投入，继续实施行政区再建工程，搞好国税局、地税局、武装部、预备役、西青交通指挥中心等工程建设，支持河沿街、光明路拓宽改造、杨柳青广场等重点工程建设。支持“畅通工程”和环境容貌整治工作。继续支持中小学布局调整，完成杨柳青一中建设工程，启动高标准的实验小学的重建工程，确保年内实现搬迁。增加对科技、文化、卫生、广播电视以及环境保护、社会保障等公益事业的投入，满足人民日益增长的物质、文化生活的需要。
  （五）深化财政改革，建立完善财政管理体制
  进一步深化街镇财政体制改革，理顺区与街镇财政分配关系，建立区与街镇分税制财政体制，调动街镇聚财理财的积极性，培育新的财源增长点。
  加强预算管理。健全财政监督机制，依法管理预算支出。细化预算编制，建立项目备选制度和预算单位机构、人员、工资等动态数据库，取消“基数加增长”的管理方式，实行“零基预算”和部门预算。科学制定年初预算，减少年末追加预算的数额。对没有纳入计划的专项申请，一律不安排支出。严格执行基建项目招标和预算审查制度。落实全区行政人员工资统一支付工作，为建立财政支付中心奠定基础。
  规范政府采购行为，完善政府采购制度。进一步扩大政府采购的涵盖面，确定采购目录，建立公开、公正、公平竞争的政府采购机制，逐步实行公开招标制度，提高财政资金使用效益，实现资源合理配置。
  强化预算外资金管理。探索预算外资金管理新办法，进一步清理执收单位各项预算外收入，打破预算外资金部门所有的框框，将预算外资金逐步纳入预算或财政专户统一管理。严格实行罚缴分离，逐步推行票款分离办法，确保行政事业性收费收入和罚没收入及时足额入库或上缴财政专户。按照国务院的统一部署，积极稳步推进交通车辆、农村、社会保障、城建方面的税费改革，将分散的政府财政性资金，通过税费改革纳入预算管理。
  各位代表，2001年的财政收支任务十分繁重。我们要深入贯彻区委七届六次全会精神，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督下，按照建立适应社会主义市场经济的公共财政框架和要求，以建立稳固、平衡、强大的财政为目标，进一步解放思想，开拓创新，努力实现财政工作上水平，为促进全区经济社会跨越式发展做出新的贡献。