济宁市图书馆

2009年，济宁市审计局（以下简称市审计局） 在市委、市政府和上级审计机关的正确领导下，在市人大的监督指导下，坚持以科学发展观为指导， 围绕提高自身科学发展能力和服务科学发展水平， 进一步加强机关建设，依为优化发展环境、促进全市经济社会又好又快发展发挥了积极的作用。被国家人力资源和社会保障部、国家审计署联合表彰为 “全国审计机关先进集体”，这是市审计局自1984 年成立以来，首次获此殊荣;被命名为“省级文明单位”，被市委、市政府表彰为“综合考核先进单位”， 被市“双评”活动领导小组通报表彰为“双评”活动满意单位,2名科级干部被评为“山东省审计系统先进工作者”；1名科级干部被授予“市级劳动模范”荣誉称号,1名科级干部被评为“人民满意公务员 ”一、工作指导思想明确结合审计工作实际，提出了明确的指导思想: 以党的十七大、十七届三中全会精神为指针，深入学习实践科学发展观，全面贯彻落实全国、全省审计工作会议精神，紧紧围绕全市经济社会发展大局和市委、市政府中心工作，认真履行审计职责，坚持以“五型”和谐机关建设为总抓手，以改革创新为动力,突出四个重点（扩大内需促进经济增长政策措施落实和投资项目跟踪审计、财政审计、民生审计、经济责任审计），强化四项建设（队伍素质建设、规范化建设、信息化建设、基层审计机关建设）， 充分发挥审计“免疫”系统作用，促进保增长、调结构、促改革、重民生政策措施的落实,为全市经济社会又好又快发展服务。
  二、 审计监督成效显著坚持做到“财政资金运用到哪里，审计监督就跟进到哪里”，把2008年以来市、县两级新增投资项目全部纳入审计和专项审计调查范围，加大了对社保、医疗、教育、住房、救灾、“三农”等专项资金的审计力度，稳步推进经济责任审计工作。全年共完成审计和审计调查项目162个，查出违规金额 141412万元,损失浪费金额2719万元，管理不规范金额711111万元;其中应上缴财政金额41213 万元，应减少财政拨款或补贴11212万元,应归还原渠道资金1391万元，应调帐处理金额40828万元;已上缴财政（含调整入库数）33240万元，已减少财政拨款或补贴9525万元，已归还原资金渠道 1391万元，已调帐处理金额40828万元。向纪检和司法部门移交案件线索19起，涉及人员22人， 涉及金额699万元。
  三、 服务大局效果明显大力倡树科学的审计理念，开展创建“诚审惟公”优质服务品牌活动，坚持“站在全局看审计找准定位，立足审计想全局用心服务”，寓服务于监督之中。一是加大反腐败工作力度。对重点项目、重点内容，以点带面,沿资金流向深查细究，不放过任何疑点;对审计发现的重大违纪违规问题,决不手软，依法严惩。加大对“小金库”的查处力度，选派业务骨干参与全市开展的“小金库”综合治理工作。在对市属某医院的审计中，发现该医院有向县市区相关医疗机构返还奖励资金的情况,遂进行了延伸审计调查，对查出的7个县市区相关机构私存私放公款、设立“小金库”等严重违法违规问题，依法进行了移送。对高新区某学校校长的经济责任审计,查处三个“小金库”，涉及金额274.8万元, 依法进行了移送。二是审计公开力度进一步加大。 所有审计项目均实行审前公示制,将审计的依据、 范围、内容、审计人员的组成、审计纪律等，向被审计及有关单位公示;审计结果均采取一定方式，在被审计单位一定范围内进行通报;对群众关心、社会关注的事项，按照规定程序向社会公告审计结果。对2008年度市级预算执行审计等4个审计项目结果进行了公告，引起了各级领导、社会各界和媒体的广泛关注,为打造“阳光政府”，推进依法行政发挥了积极的作用。三是加大审计结果执行力度。建立了审计结果督促整改工作机制，逐个单位、逐项对整改情况进行督导检查,促进了审计结果的整改落实。针对审计发现的农村社会养老保险存在的问题，由市政府督查室、审计、劳动和社会保障、财政部门联合督促整改,2009年集中收回和弥补基金4600多万元，使十多年遗留问题基本解决。四是充分发挥审计建设性作用。2009年共向市委、市政府和省审计厅提交各类审计报告和信息 330篇，被批示采用208篇。报送的19期审计专报,被书记、市长批示12篇（次），市分管领导批示 3篇（次），有效促进了有关社会民生问题的解决和长效机制的建立。向市政府上报的全市生活垃圾综合处理厂工程项目存在制约生产运营问题的专报，引起了市政府领导的高度重视，市委常委、常务副市长崔洪刚专门组织有关部门的负责人，在市生活垃圾综合处理厂召开了现场办公会，专题研究了市生活垃圾综合处理厂生产运营的问题;对全市财政支农资金使用管理审计情况，市政府专门下发了 《关于全市财政支农补贴资金管理有关情况的通报》,有关部门处理了 1名领导干部，与3名领导干部进行了诫勉谈话，市财政部门为此制定了相关的制度，进一步加强了对财政支农资金的监督管理; 关于全市农村药品质量监管中存在的问题，向市政府上报的两篇《审计专报》，张振川市长专门做出批示，批转要求各县市区政府、高新区、北湖度假区管委会出重拳严加整治。
  四、改革创新取得新成果在2008年相继实施了以审计业务运行模式 “四分离”改革、干部人事制度改革、绩效量化动态考核制度改革等一系列改革创新的基础上,2009 年把“四分离”业务运行模式推向全市12个县市区审计局，坚持改革创新,巩固改革成果，大力加强规范化建设，逐步形成了目标导向机制、目标管理机制、质量控制机制、工作效率机制、动态考评机制、竞争激励机制、监督约束机制、审计公开机制等八项工作机制，强化了对过程和环节的控制，审计质量明显提高。制定了《济宁市审计局审计项目限时管理规定》（试行），对审计项目实施的全过程实行限时管理;制定了《济宁市审计局简易审计程序》（试行），试行了离任经济责任事项监督交接办法，提高了工作效率;采取公开招标方式选择中介机构参与政府投资重大项目审计，缓解了投资审计专业人手少和任务重的矛盾;根据《济宁市审计局审计项目招投标管理办法（试行）》，拿出部分重大审计项目，在全局范围内公开进行招投标,优化整合审计资源。大力推进“金审工程”建设，机关内部基本实现了网上无纸化办公,提高了审计工作效率,被山东省审计厅评为AO应用实例征集活动优秀组织单位。
  济宁市审计局对审计工作机制改革创新的做法走在了全国审计系统的前列，受到了上级审计机关领导的重视和各地同行的广泛关注。国家审计署审计长刘家义、副审计长令狐安先后作出批示, 石爱中副审计长专程到市审计局进行了视察，国家审计署法规司和中国审计学会的领导专程进行调研，省内外多家审计部门专程前来学习。中央电视台《新闻联播》、山东电视台《新闻联播》、《人民日报》、《大众日报》、《中国审计》杂志、《中国审计报》、新华社《山东参考》、《济宁日报》、济宁电视台、《济宁工作通讯》等新闻媒体多次进行了宣传报道。
  五、“五型”和谐机关建设进一步深化继续深入开展“学习型、服务型、规范型、效率型、廉洁型”五型和谐机关活动,全面加强审计机关建设，提高审计队伍素质，促进整体工作水平的提高。一是进一步加强审计队伍建设。制定了《思想教育业务培训计划表》，围绕学习实践活动、加强职业道德教育、加强廉政建设、提高审计业务能力等内容，每月安排专题研讨会,邀请有关单位的专家进行专题培训，提高审计队伍的综合素质。全面启动了审计人才库，将47名审计专业人才纳入人才库管理。设立了全市首批大学毕业生见习基地。 加强干部作风建设，大力倡导“科学、精细、务实” 的工作作风，做到“一切工作具体化”，各项工作坚持做到年度有计划、每月有安排、日常有考核。坚持实行了审计项目“四定两包”（定项目、定人员、 定责任、定时限,包质量、包廉洁）和“双向承诺” （在被审计单位和个人向审计组作出书面承诺的同时，审计组向市局作出质量、廉政等书面承诺）制度，审计廉政回访监督制度,聘请审计行风监督员进行经常性监督。二是营造和谐的工作氛围。建立了干部职工“五项档案”（健康档案、家庭档案、 学习档案、业绩档案、廉政档案），定期走访慰问老干部，帮助困难家庭解决实际问题,体现审计大家庭的温暖,增强机关集体的凝聚力和向心力。坚持开展“四个十佳”（十佳审计项目、十佳审计能手、 十佳集体、十佳个人）评选活动，发挥典型的示范带动作用，进一步激发潜力，提高了审计人员争先创优的积极性。三是加强对基层审计机关的指导。 加强与县市区党委、政府的协调，促使全市12个县市区全部出台了《关于进一步加强审计工作的意见》，进一步优化了审计环境。坚持实行市局领导班子联系点制度，利用信息简报和召开经验交流会、研讨会等形式，及时推广县级审计机关的好经验好做法。出台了《济宁市审计局关于加强和改进对县市区审计工作指导的意见》，修改完善了《济宁市县市区审计局年度工作考核办法》，坚持实地考察和量化考核相结合,突出工作实绩,对基层审计机关的各项工作进行量化考核，有力地推动了基层审计工作水平的提升。

附:市审计局领导成员名单局长：陈立民调研员：刘清峰副局长:王岱峰孙进苏桂双纪检组长：薛英林（女2009年1月至11月） 总审计师:王忠东