西青区图书馆

各位代表：
  受区人民政府委托，现将我区2012年预算执行情况及2013年预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
  一、2012年预算执行情况
  2012年是全区上下按照区第十次党代会要求，奋力拼搏的一年，也是我区经济建设和社会发展取得重大成就的一年。在这关键的一年里，区财政在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，以科学发展观统领财政工作全局，全面深化财政改革，不断提升管理水平，有效发挥了财政资金的保障激励作用，圆满完成了区十六届人大一次会议确定的财政预算任务。
  2012年预计实现区级财政收入100.86亿元，同比增长23％，完成预算100％。其中地方一般预算收入预计为61.36亿元，同比增长13％，完成预算100％；政府性基金收入预计为39.5亿元，同比增长41％，完成预算100％。加上预计中央及市财政结算补助5.23亿元和上年预算结余7.57亿元，减去计提偿债准备金7亿元，全年可支配财力预计为106.66亿元。其中一般预算可支配财力62.41亿元，基金预算可支配财力44.25亿元。全区财政支出预计为100亿元，同比增长27％，其中一般预算支出预计为60亿元，基金预算支出预计为40亿元。支出预算结余预计为6.66亿元，其中一般预算结余预计为2.41亿元，基金预算结余预计为4.25亿元，待区人民代表大会批准后，结转到2013年使用。2012年财政支出的主要项目是：
  一般预算支出预计为60亿元，其中：一般公共服务4.54亿元，公共安全3.01亿元，教育12.07亿元，科学技术1.26亿元，文化体育与传媒2.18亿元，社会保障和就业3.67亿元，医疗卫生3.63亿元，节能环保0.27亿元，城乡社区事务21.12亿元，农林水事务5.23亿元，交通运输0.37亿元，资源勘探电力信息等事务1.45亿元，商业服务业等事务0.59亿元，金融监管等事务支出0.3亿元，国土资源气象等事务0.09亿元，住房保障支出0.01亿元，粮油物资储备事务0.03亿元，其他支出0.18亿元。
  基金预算支出预计为40亿元，其中：城乡社区事务39.9亿元（包括城乡基础设施支出36亿元，农业支出3.9亿元），社会保障和就业0.1亿元。
  2012年财政预算执行的主要工作为：
  （一）积极组织财政收入，大力涵养财源税源
  在今年的工作中，我们更加积极地协调税务、土地等部门做好财政收入的征管工作，尤其对一般预算收入和区级财政收入等收入指标按月做好月初预计、月中监控与月末管控，根据收入完成情况全力组织收入缴库，确保全年收入任务的完成。同时，我们不断发挥财政资金的扶持带动作用，促进了新兴产业和有潜质企业的良性发展，有效的为区域发展涵养了财源税源。
  （二）科学安排财政支出，优先保障民生需求
  1．公共安全预计支出3.01亿元。继续实施两级指挥中心建设工程，不断提升全区公共安全建设的现代化水平；积极落实公共安全经费保障机制，保障公检法司部门正常的经费需求；支持开展了达沃斯论坛和大学生运动会安保工作，支持实施了巡防巡控、综合治理、视频监控等专项工作；充分保障了武装警察、预备役、消防支队等部门的军事训练、设备购置、营房维护的专项需要。
  2．教育预计支出12.07亿元。继续实施杨柳青二中改扩建工程和小南河小学工程，大力支持街镇幼儿园和街镇小学建设工程，全面启动了张家窝中学和启智学校建设工程，不断提升了全区教育教学设施的整体水平；积极推进现代化达标建设工程，为义务教育学校配备了教学仪器设备，对校园环境设施进行了提升改造；不断加强校园安全防范管理，支持完善了学校视频监控系统联网整合工程；全面落实了各项教育资助政策，足额安排了普通高中助学金、西青户籍中专学生免学费、中职困难学生免学费专项补助资金等。
  3．科学技术预计支出1.26亿元。全面落实区委、区政府关于扶持科技型中小企业发展的政策措施，大力支持发展前景好、产品附加值高的科技型中小企业；积极支持开展产学研合作项目和奖励名牌产品项目；继续实施工业企业技术改造项目贷款贴息政策和资助企业技术中心政策；不断加大对科技成果转化和科普宣传的支持力度，提高了科普意识。
  4．文化体育与传媒预计支出2.18亿元。进一步完善文化中心的载体功能，实施了变压器增容工程，保障了日常维护支出；不断完善农家书屋、村文化室的长效管理机制，为农家书屋购置了出版物；支持实施了文化市场管理工作，充分支持文化产业做大做强；大力支持区体育中心提升改造工程，支持承办或参加了多项体育赛事；保障了新闻中心网站安全维护费、记者协会会费、经济发展专题片节目制作费等新闻传媒专项经费。
  5．社会保障和就业预计支出3.77亿元（含用于社会保障和就业方面的基金支出0.1亿元）。支持实施了居家养老服务补贴、日间照料中心建设补助和社区综合服务中心建设补贴等项目，积极开展了老年节、春节高龄老人慰问活动；继续实施城乡居民基本养老保险制度和城乡居民最低生活保障制度，对低保和特困救助对象进行了节日补贴；继续开展拥军优属工作，加大了对退役士兵自谋职业的培训力度；支持开展了多项救助慰问活动，主要包括单亲母亲救助活动、爱心助学资助贫困大学生活动、两节慰问低保五保户活动等。
  6．医疗卫生预计支出3.63亿元。支持完成了西青医院综合楼工程，启动了疾控中心建设工程和妇幼保健所工程；继续实施城乡居民基本医疗保险制度，大力实施城乡居民、优抚对象的医疗救助政策；支持了第二批社区卫生服务站和村卫生所建设项目；支持开展了食品药品安全专项活动，积极建设食品安全三级网络；此外，还为各医疗机构更新购置了大量疫苗及医疗器械等。
  7．城乡社区事务预计支出57.12亿元（含用于城乡基础设施建设方面的基金支出36亿元）。继续支持开发区、街镇工业园区和示范小城镇基础设施建设，保障了征地和拆迁补偿、环境提升、贷款融资、园区绿化、道路建设等项目支出；支持实施了中心城区旧楼区提升改造工程和市容环境整治工程；及时拨付了赛达大道回购资金，开展了乡村公路的养护维修工程；补助实施了华旭小学、曹庄子泵站等多项教育水利项目，大幅提升了全区的基础设施水平。
  8．农林水事务预计支出9.13亿元（含用于农业方面的基金支出3.9亿元）。不断加大对农田水利设施的建设力度，积极支持了农用桥闸涵维修改造工程、大侯庄扬水泵站大修工程、南引河综合治理工程、陈台子排水河治理工程、农村骨干河道水环境治理工程等；大力支持设施农业建设，实施了多项农业综合开发产业化经营项目；继续开展了林业病虫害防治、夏秋粮补贴、农业技术推广培训等惠农兴农工作。
  各位代表，一年来，我们在区委、区政府的正确领导下，以科学有效的管理方法和精益求精的工作态度，较好的完成了2012年的预算任务，有力地支持了全区各项事业的又好又快发展，为2013年财政工作的顺利开展打下了坚实的基础。
  二、2013年预算草案
  2013年是我区贯彻落实党的十八大精神，夺取全面建设小康社会新胜利的关键之年。一方面我们要进一步以经济建设为中心，加快转变经济发展方式，保持全区经济平稳较快发展；另一方面要进一步保障民生，尽快将改革发展的成果惠及全民，促进经济社会全面协调可持续发展。但发展过程中的不确定因素依然较多，改革发展的任务会更加繁重，财政管理水平还需进一步提高，财政改革的复杂性和艰巨性仍然存在。
  面对目前状况，我们将坚定信心、扎实工作、科学管理、统筹兼顾，确保顺利完成全年的财政收支任务。
  2013年预算编制的指导思想和主要原则：
  认真贯彻落实中国共产党第十八次全国代表大会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以科学发展观统领财政工作全局，按照中央、市委和区委的总体部署，创新理念、健全机制、统筹规划、科学管理，充分发挥财政资金的保障激励作用，为全区的经济社会发展保驾护航。2013年预算编制主要遵循五个基本原则：一是细化支出标准，保障基本支出；二是严肃预算编制，强化预算执行；三是确保民生优先，打造服务财政；四是突出绩效考核，杜绝资金浪费；五是推进预算公开，构建阳光财政。
  根据上述指导思想和主要原则，2013年区级财政收入预算121亿元，预计同比增长20％。其中，区级一般预算收入72.41亿元，预计同比增长18％，加上预计中央及市财政结算补助4.96亿元和上年一般预算预计结余2.41亿元，全年地方一般预算财力为79.78亿元。基金预算收入48.59亿元，预计同比增长23％，加上预计市财政专项转移支付1.16亿元和预计上年结余4.25亿元，全年基金财力预计为54亿元。
  2013年全区财政一般预算支出79.78亿元，比预计2012年预算执行增长33％。
  1．一般公共服务5.73亿元
  2．公共安全4.2亿元
  3．教育12.1亿元
  4．科学技术1.8亿元
  5．文化体育与传媒2.1亿元
  6．社会保障和就业4.92亿元
  7．医疗卫生4.3亿元
  8．节能环保1.68亿元
  9．城乡社区事务27.51亿元
  10．农林水事务10.41亿元
  11．交通运输0.3亿元
  12．资源勘探电力信息等事务1.45亿元
  13．商业服务业等事务0.84亿元
  14．金融监管等事务支出0.3亿元
  15．国土资源气象等事务0.1亿元
  16．住房保障支出0.02亿元
  17．粮油物资储备事务0.02亿元
  18．预备费2亿元
  2013年基金预算支出51亿元，主要用于基础设施建设、市容环境整治、农田水利、教育及残疾人保障事业等。
  总的来看，2013年的预算编制综合考虑了我区经济社会发展的现实状况，财政收支目标的制定遵循了实事求是的基本原则，支出项目的安排体现了科学统筹、精细管理的基本思路。在预算执行中，我们将密切关注经济形势和财政收支的运行状况，确保2013年预算得到科学高效的执行。
  三、明确工作重点，创新管理理念
  虽然我区的财政工作始终在全市范围内名列前茅，但我们仍要以勤政为民的责任意识和孜孜不倦的工作态度，不断提高财政管理的科学化、精细化水平。2013年的财政工作将紧紧围绕“明确工作重点，创新管理理念”的原则，加大对重点工作的推进力度：
  （一）积极组织财政收入，科学制定收入目标
  全力做好稳定财政增收的各项工作，协调相关部门做好财政收入的征管工作，认真分析财政收入结构，重点关注一般预算收入进度，稳固财政增收的良好态势。同时以实事求是的原则科学制定收入目标，确保经济发展和财政增收的良性运行。
  （二）全力服务经济建设，努力涵养财源税源
  落实各项产业发展扶持政策，大力扶持自主创新企业和科技型中小企业，支持引进高附加值的新兴产业；加大对西青开发区、3个示范工业园区和街镇工业园区的资金支持力度，在贷款贴息、土地出让金返还等方面提供优质、便捷、高效的服务，努力涵养财源税源，稳定财政增收的经济基础。
  （三）不断加强财政管理，切实严肃预算执行
  一是加快推进预决算公开，实现财政运行的公开透明，构建多层面的监督体系，积极打造阳光财政；二是严肃预算编制与执行，科学确定预算标准和编制方法，积极开展绩效评价，杜绝资金浪费，发挥财政效益；三是进一步深化国库集中支付和政府采购等各项改革，确保财政资金运行的安全性和规范性。
  （四）加强街镇财政管理，促进街镇经济发展
  一是建立健全街镇财政管理的体制机制，适时推动街镇部门预算、国库集中支付和政府采购改革；二是加大对街镇财政资金使用效益和支出方式的监管力度，保障中央、市、区各级惠民专项资金及时规范拨付到位；三是实时关注街镇发展的资金需求，引导街镇统筹使用财政资金和借贷资金，预防街镇债务风险；四是提高街镇财政工作人员的专业素质，提升街镇财政科学管理、规范支出的人员意识。
  各位代表，2013年的财政工作任务更重，要求更高，我们将在区委、区政府的正确领导下，规范管理，提高效益，巩固财政改革的丰硕成果，完善财政管理的体制机制，确保圆满完成区十六届人大三次会议确定的预算任务，为实现西青经济社会的又好又快发展打下坚实的基础。