西青区图书馆

各位代表：
  受区人民政府委托，现将西青区2005年预算执行情况及2006年预算草案提请区第十四届人大五次会议审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
  一、2005年预算执行情况
  2005年，全区各街镇、各部门以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻区委八届五次全会精神，坚持科学发展观，不断加快经济结构调整和改革开放步伐，努力构筑开放式经济新格局，国民经济持续快速健康发展，财政收入稳步增长，社会各项事业全面进步，圆满完成了区十四届人大四次会议确定的各项任务。
  2005年，全区三级财政收入完成33亿元，同比增长32％，其中，区级财政收入完成13.6亿元，同比增长24％。区级财政支出16.18亿元，同比增长22％。财政支出中包括一般预算收入安排的支出，中央、市级财政专项补助和上年结转安排的支出及基金支出。财政支出的主要项目是：基本建设支出58480万元；企业挖潜改造资金9420万元；科技三项费用1780万元；支农资金3310万元；工业交通等部门事业费150万元；文教卫生科学事业费22810万元；抚恤和社会福利救济1460万元；其他部门事业费460万元；行政管理费14780万元；城市维护费8740万元；政策性补贴7660万元；其他支出8430万元；基金支出24340万元。实现了收支平衡。
  （一）认真落实财政政策，支持经济发展。安排农业专项资金1730万元，主要用于：落实国家关于农村粮食和粮种补贴政策，向本区100多个村队共29000多个农户发放了粮食和粮种补助资金；安排了税费改革与免征农业税转移支付资金；投入专项资金，用于防治各种病虫害；安排了防雹和增雨专项资金。投入资金35000万元，扶持开发区及街镇工业园的基础设施建设，为进一步扩大招商引资、发展经济创造良好的投资环境。投入企业挖潜改造资金9420万元，重点支持了各类企业技术改造和技术创新。
  （二）加大财政投入力度，支持城镇基础设施建设和环境改造。投入建设资金52000万元，启动了中北镇镇区基础设施建设和李七庄街、西营门街、南河镇行政服务中心建设，实施了建设路、新华路、柳口路延长线、梨双路、辛老路等道路的拓宽改造工程，加大了排水管道、电力燃气设施、园林及街景绿化美化等工程的建设力度。启动并实施了劳动和社会保障局社保中心、广播电视新闻中心、西青区文化中心、房管局交易大厅、城建大厦等办公楼的建设。继续实施了农村户厕、公厕改造。
  （三）加大公共事业支出，支持各项事业全面协调发展。加大了对教育事业的投入，安排专项资金1800万元，对西青区实验小学二期建设、杨柳青一中二期及辅建工程、第二所示范高中校的前期工程进行了投入。同时，安排资金，支持“双高普九”和信息技术教室建设、校舍维修等。认真落实城镇最低生活保障政策，市、区、镇三级财政共投入1600万元，实行了农村新型合作医疗制度，农民的参与率达到90％以上，有效地解决了农民看病难的问题；设立区再就业资金200万元，保障了再就业工作的顺利实施；为全区优抚救济对象和城镇、农村低保人员的基本生活提供了保障；投入900万元建立了新职工补充住房公积金制度。投入政法专项支出900多万元，购置了9部刑侦警车、5部治安管理用车；解决了1个治安管理片增加辅警、民警大练兵、民警超时工作补助等专项经费；为公安西青分局购置了GSM高级移动电话定位系统设备；加强了“四·五”普法、法制宣传的媒体建设；对司法部门的办公设施、设备进行了更新改造。从而保障了我区社会治安防控体系规划的实施。
  （四）稳步推进财政改革，提高财政管理水平。制定下发了《西青区调整完善街镇财政体制实施方案》和《关于核定西青区调整完善街镇财政体制财政收支基数的通知》等相关文件，进一步理顺了两级政府间的财政收支关系，调动了街镇发展经济的积极性。与卫生部门积极协调，制定出台了《西青区新型农村合作医疗财务管理办法（试行）》、《西青区新型农村合作医疗资金流程》等相关文件，保证了我区新型农村合作医疗制度的顺利实施。强化预算管理，细化预算编制，严格财政资金审核，共审核预算内外专项报告415项，累计节约财政资金720余万元。落实市政府114号文件精神，将11个行政事业单位的21个收费项目纳入了预算管理，涉及金额达4600多万元。在区委、区政府的领导下，成立了西青区政府采购管理委员会，下设办公室，负责全区政府采购的管理和监督工作，实现了采、管分离，并通过市政府采购办专家库随机抽取专家评委，进一步规范了我区政府采购工作。
  二、2006年预算草案
  2006年，是实施“十一五”规划的第一年，也是落实科学发展观、在三个文明协调发展中建设和谐西青的重要一年。努力做好今年的财政工作，圆满完成预算任务，对于推动全区经济和社会各项事业全面协调发展具有重要意义。
  2006年，我区经济将继续保持持续、快速、健康发展的良好势头，这是财政收入稳步增长的坚实基础。同时，我们也应看到，今年的财政收支矛盾仍然十分突出。从财政收入方面看，国家宏观经济政策调整，控制固定资产投资规模，土地管理更加严格，资源能源日趋紧张，市场竞争更加激烈；随着国际贸易摩擦增多，外贸出口和引进外资难度也在加大，将对财政增收产生影响。从财政支出方面看，保证教育、科技、农业等法定支出增长，支持基本建设、环境保护和公共设施建设，实施公务员工资制度改革，增加社会保障投入，继续加大对农业和农村转移支付力度等，都需要财政增加大量支出，给预算平衡带来更大难度。面对新的形势和困难，我们要在区委、区政府的正确领导下，按照树立更高标准、实现更大突破的要求，抓住机遇，迎接挑战，用加快发展的办法解决财政面临的问题，用积极的办法平衡财政预算，努力完成好今年财政各项任务。
  2006年预算安排的指导思想是：认真贯彻区委八届六次全会精神，全面落实区十四届人大五次会议确定的任务目标，用科学发展观统领财政改革和发展全局。积极培植财源，努力组织收入，确保财政收入稳步增长。坚持统筹兼顾、量入为出、确保重点、收支平衡的原则，逐步建立和完善以人为本的公共财政支出体系，努力做到依法理财、为民理财、合理用财，促进全区经济和各项事业协调发展。
  2006年财政预算具体安排是：
  全区三级财政收入39.6亿元，同比增长20％，其中区级一般预算收入12亿元，同比蹭长20％。
  区级财政一般预算支出12亿元，同比增长20％，其中：
  基本建设支出36850万元；
  科技三项费用1600万元；
  支农资金2650万元；
  工业交通等部门事业费120万元；
  文教卫生科学事业费24050万元；
  其他部门事业费450万元；
  抚恤和社会救济事业费1320万元
  行政管理费8590万元；
  公检法司支出5570万元；
  城市维护费8800万元；
  政策性补贴支出8000万元；
  其他支出8900万元；
  总预备费3600万元。
  各位代表，今年的财政预算是根据我区“十一五”发展规划和我区国民经济及社会发展实际编制的。根据区委八届六次全会和区十四届人大五次会议对财政工作的要求，我们必须努力做好以下几方面工作：
  （一）加大财政支持力度，促进经济持续、快速、健康发展。要充分发挥财政经济杠杆作·用，支持经济增长方式的转变。继续完善和落实街镇财政体制，规范两级政府间的财政收支关系，鼓励和促进街镇经济加快发展。支持农业结构调整和产业化建设，支持和引导工业企业产业布局调整和技术改造，支持服务业和旅游业加快发展。继续加大基础设施、环境保护和环境治理投入，为全区对外开放，招商引资打造良好基础。
  （二）调整优化支出结构，支持社会各项事业协调发展。加大教育投入，高标准、高质量地建设好第二所示范高中校，进一步优化学校布局。加大卫生事业投入，完善以新型农村合作医疗为核心的农民医疗保障体系，支持区医疗卫生中心建设。加大社会保障事业投入，认真落实国家最低生活保障政策。加大公检法司支出，保障政法队伍建设。加大投入，促进文化、体育、计划生育、国防等各项事业发展。
  （三）加强财政管理，提高服务水平。认真落实财政法规，严格预算管理，加大专项资金审核和追踪问效力度，提高财政资金使用效益。继续稳步推进财政改革，进一步规范财政集中支付和政府采购王作。加大财政监督检查力度，规范财政资金运行。加强国有资产管理，堵塞管理漏洞。搞好会计人员继续教育，提高会计信息质量。加强行风建设，强化服务意识，提高财政服务水平。
  各位代表，2006年财政改革和发展的任务十分繁重。我们要在区委、区政府的正确领导下，牢固树立和全面落实科学发展规，坚持依法理财、为民理财，加强管理，深化改革，圆满完成区十四届人大五次会议确定的预算任务，为构建三个文明协调发展的和谐西青做出新的贡献。